2013年广州海事法院部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

   （一）部门机构设置、职能

2013年决算汇总报表共汇总1个行政预算单位和1个事业单位（全额核拨）。内设10个职能机构，4个派出机构，1个行政直属单位即司法警察支队，下设综合保障中心事业机构。

审理法律规定由广州海事法院管辖的海事、海商和海事执行等案件以及上级人民法院指定的案件。地域管辖范围包括西自广东省与广西壮族自治区交界处的英罗湾河道中心线及其延伸海域，东至广东省与福建省交界处的延伸海域以及广东省内河和通海水域、港口及其岸带以及南海部分海域。辖区海岸线3368公里，海域37万多平方公里，内河设标里程总计约4千公里。

（二）人员构成情况

2013年末，我院实有人数154人，包括：

1、财政供养人数137人，其中：在职人员117人（行政编制人员89人、事业编制人员28人），占总人数的76%；离休人员1人，占总人数的1%；退休人员19人，占总人数的12%。

2、聘用合同制人员17人，占总人数的11%。

（三）决算年度的主要工作任务

2013年，我院深入学习贯彻党的十八大以及十八届三中全会精神，认真开展党的群众路线教育实践活动，以省法院提出的“司法公正水平提高年”、“司法作风明显改进年”为工作重心，以争创“国内一流、国际知名”海事司法品牌为目标，真抓实干，各项工作取得了较好的成效。

   （一）较好地完成了审判执行工作任务

（二）深入推进争创活动

（三）服务和保障海洋经济和生态文明建设

（四）推进立、审精细化管理

（五）队伍呈现出新风貌

二、收入决算说明

2013年收入决算4832.29万元，其中：财政拨款收入4562.91万元，其他收入269.38万元。

三、支出决算说明

2013年支出决算4553.07万元，其中：财政拨款支出4093.52万元。

2013年支出按用途划分，基本支出2273.36万元，占49.93%，其中：工资福利支出1152.52万元，个人和家庭的补助支出695.36万元，商品和服务支出375.51万元，其他资本性支出49.97万元；项目支出预算2279.71万元，占50.07%，主要项目支出有：商品和服务支出917.66万元，主要为专项办案经费、派出法庭物业管理费、自筹经费支出等；对个人和家庭的补助支出135.55万元（公费医疗包干经费及住房改革资金）；其他资本性支出698.66万元,主要是部门预算非税支出安排的大型修缮款、政法体制改革经费（中央转移支付资金）及2013年度全省法院统筹诉讼费中购置专用设备、信息网络设备及更新警用车辆；基本建设支出527.84万元。