2016年广州海事法院部门预算公开

提交时间: 2016-02-19 09:40:21

     

 

 

      2016年度广州海事法院预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    目 

 

第一部分 2016年广州海事法院部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

 

第二部分 2016年广州海事法院部门预算表

一、2016年部门收支预算总表

二、2016年部门基本支出及其他支出预算表

三、2016年部门预算项目支出预算表

四、2016年部门财政拨款项目支出情况说明

五、2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

六、2016年部门预算支出明细表(按功能分类)

七、2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、2016年“三公”经费支出情况说明

 

 

 

 

 

 

   第一部分 2016年广州海事法院部门预算基本情况说明

    一、部门基本情况

   (一)部门机构设置、职能

广州海事法院是专门审理海事海商案件的国家审判机关,依法独立行使审判权,与广州市中级人民法院同级,接受广东省高级人民法院的监督和指导,对广州市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

主要职能:审理法律规定、上级人民法院指定由广州海事法院管辖的海事、海商、海事行政和海事执行等案件。地域管辖范围包括西自广东省与广西壮族自治区交界处的英罗湾河道中心线及其延伸海域,东至广东省与福建省交界处的延伸海域以及广东省内河和通海水域、港口及其岸带以及南海部分海域。

机构设置:内设10个职能机构。4个派出机构、1个行政直属单位(上述机构均为正处级)。即办公室、立案庭、海事审判庭、海商审判庭、海事行政审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、政治部(与机关党委办公室合署办公)、监察室(与纪检组合署办公);派出机构为深圳、湛江、汕头、珠海法庭;直属行政单位为司法警察支队;事业编制单位为广州海事法院综合保障中心;团体为广州海事法官协会和广州海事法院工会。

(二)人员构成情况

广州海事法院行政编制95人,综合保障中心事业编制12人(实际在职人数28人),纳入部门预算的编制人数共123人。离休1人,退休20人。

(三)预算年度的主要工作任务

2016年,我院在省委的领导下,在省法院的指导下,在广州市人大常委会的监督下,严格按照中央关于司法体制改革的统一部署,以司法公正和司法公信力建设为契机,以争创“国内一流、国际知名”海事司法品牌为抓手,转变工作作风,强化精品审判,深化改革创新,树立司法公信,促进各项工作上新台阶。一是抓好“国内一流、国际知名” 海事司法品牌争创活动;二是加强改革创新;三是坚持司法为民;四是深化司法公开;五是推进精品战略。

二、收入预算说明

2016年收入预算8285.78万元,其中:一般公共预算拨款7167.78万元,其他资金1118万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算8285.78万元,其中:一般公共预算拨款7167.78万元,其他资金1118万元。

2016年一般公共预算拨款支出预算按用途划分:

基本支出预算2524.78万元,占一般公共预算拨款支出35.22%。其中:工资福利支出1368.02万元;对个人和家庭的补助支出838.53万元;商品和服务支出240.38万元;其他资本性支出等支出77.85万元。

项目支出预算4643万元,占一般公共预算拨款支出64.78%

 

 

 

   第二部分 2016年广州海事法院部门预算表

 

   一、2016年部门收支预算总表

单位名称:广州海事法院

 

 

单位:万元

                                     

              

2016年预算

           

2016年预算

一、预算拨款

7167.78

一、基本支出

2524.78

一般公共预算

7167.78

工资福利支出

1368.02

基金预算拨款

 

一般商品和服务支出

240.38

二、财政专户拨款

 

对个人和家庭补助支出

838.53

教育收费

 

其他资本性支出等

77.85

其他财政收入拨款

 

 

 

三、其他资金

1118.00

二、项目支出

4643.00

事业收入

 

行政事业类项目

1747.00

事业单位经营收入

 

基本建设类项目

2896.00

其他收入

1118.00

其他类项目

 

 

 

 

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

本 年 收 入 合 计

8285.78

本 年 支 出 合 计

7167.78

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支差额

 

六、项目支出(单位自有资金)

1118.00

 

 

七、结转下年

0.00

           

8285.78

           

8285.78

  

   二、2016年部门基本支出及其他支出预算表

单位名称:广州海事法院

 

 

 

 

单位:万元

支出项目类别

(资金使用单位)

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他

资金

合计

一般公共预算拨款

基本预算拨款

**

1

2

3

4

5

6

合计

2524.78

2524.78

2524.78

 

 

 

本部

2524.78

2524.78

2524.78

 

 

 

基本支出

2524.78

2524.78

2524.78

 

 

 

工资福利支出

1368.02

1368.02

1368.02

 

 

 

商品和服务支出

240.38

240.38

240.38

 

 

 

对个人和家庭的补助支出

838.53

838.53

838.53

 

 

 

其他资本性等支出

77.85

77.85

77.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2016年部门预算项目支出预算表

单位名称:广州海事法院

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出项目类别(资金使用单位)

总计

预算拨款

财政专户拨款

 

其他资金

 

绩效目标

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,761.00

4,643.00

4,643.00

 

 

1,118.00

 

广州海事法院本部

5,761.00

4,643.00

4,643.00

 

 

1,118.00

 

新审判综合楼中央空调

1,100.00

 

 

 

 

1,100.00

 

综合保障中心购车

18.00

 

 

 

 

18.00

 

法院工作日之外加班补贴

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 

向社会购买服务

265.00

265.00

265.00

 

 

 

 

物业管理费(含派出法庭)

270.00

270.00

270.00

 

 

 

 

大型修缮

35.00

35.00

35.00

 

 

 

 

档案扫描

15.00

15.00

15.00

 

 

 

 

购置电梯

25.00

25.00

25.00

 

 

 

 

诉讼服务中心设备购置

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

新审判综合楼永久水电

380.00

380.00

380.00

 

 

 

 

广州海事法院审判工作经费

360.00

360.00

360.00

 

 

 

 

办案业务经费

357.00

357.00

357.00

 

 

 

 

广州海事法院审判综合楼建设资金

2,896.00

2,896.00

2,896.00

 

 

 

项目总建筑面积29440平方米,其中地下2层,地上10层,概算总投资16796万元,其中工程费用9511万元,工程建设其他费用6970万元,预备费用315万元。

    四、2016年部门财政拨款项目支出情况说明

2016年财政拨款安排的项目支出共4643万元,具体情况如下:

公共安全(类)法院(款)决算支出4643万元,全部为行政事业类项目支出。主要支出项目有办案业务经费、法院工作日之外加班补贴、广州海事法院诉讼费收入安排的支出(包括向社会购买服务、物业管理费、大型修缮、档案扫描、购置电梯、诉讼服务中心设备购置、新审判综合楼永久水电、审判工作经费等支出)、广州海事法院审判综合楼建设资金等。

 

 

   五、2016年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称:广州海事法院

 

 

 

单位:万元

经济科目名称

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

合计

8,285.78

7,167.78

7,167.78

 

 

1,118.00

工资福利支出

1,398.02

1,398.02

1,398.02

 

 

 

基本工资

285.81

285.81

285.81

 

 

 

津贴补贴

897.44

897.44

897.44

 

 

 

奖金

176.77

176.77

176.77

 

 

 

社会保障缴费

8.00

8.00

8.00

 

 

 

伙食费

 

 

 

 

 

 

伙食补助费

 

 

 

 

 

 

绩效工资

 

 

 

 

 

 

其他工资福利支出

30.00

30.00

30.00

 

 

 

商品和服务支出

1,504.62

1,504.62

1,504.62

 

 

 

办公费

14.95

14.95

14.95

 

 

 

印刷费

15.00

15.00

15.00

 

 

 

咨询费

 

 

 

 

 

 

手续费

0.50

0.50

0.50

 

 

 

水费

20.00

20.00

20.00

 

 

 

电费

80.00

80.00

80.00

 

 

 

邮电费

90.00

90.00

90.00

 

 

 

物业管理费

270.00

270.00

270.00

 

 

 

差旅费

120.00

120.00

120.00

 

 

 

因公出国(境)费用

17.00

17.00

17.00

 

 

 

维修(护)费

40.00

40.00

40.00

 

 

 

租赁费

 

 

 

 

 

 

会议费

8.00

8.00

8.00

 

 

 

培训费

24.00

24.00

24.00

 

 

 

公务接待费

1.50

1.50

1.50

 

 

 

专用材料费

30.00

30.00

30.00

 

 

 

劳务费

337.24

337.24

337.24

 

 

 

委托业务费

 

 

 

 

 

 

工会经费

41.00

41.00

41.00

 

 

 

福利费

5.00

5.00

5.00

 

 

 

公务用车运行维护费

55.00

55.00

55.00

 

 

 

其他交通费用

100.08

100.08

100.08

 

 

 

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

其他商品和服务支出

205.35

205.35

205.35

 

 

 

被装购置费

30.00

30.00

30.00

 

 

 

对个人和家庭的补贴

838.53

838.53

838.53

 

 

 

离休费

11.53

11.53

11.53

 

 

 

退休费

 

 

 

 

 

 

抚恤费

 

 

 

 

 

 

生活补助

 

 

 

 

 

 

医疗费

40.00

40.00

40.00

 

 

 

奖励金

 

 

 

 

 

 

生产补贴

 

 

 

 

 

 

住房公积金

251.00

251.00

251.00

 

 

 

购房补贴

195.00

195.00

195.00

 

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

341.00

341.00

341.00

 

 

 

基本建设支出

2,896.00

2,896.00

2,896.00

 

 

 

办公设备购置

 

 

 

 

 

 

其他资本性支出

1,648.61

530.61

530.61

 

 

1,118.00

办公设备购置

1,190.61

90.61

90.61

 

 

1,100.00

专用设备购置

25.00

25.00

25.00

 

 

 

大型修缮

35.00

35.00

35.00

 

 

 

基础设施建设

380.00

380.00

380.00

 

 

 

信息网络购建

 

 

 

 

 

 

公务用车购置

18.00

 

 

 

 

18.00

 

   六、2016年部门预算支出明细表(按功能分类)

单位名称:广州海事法院

 

 

 

 

单位:万元

功能科目名称

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

合计

8,285.78

7,167.78

7,167.78

 

 

1,118.00

[204]公共安全支出

8,238.90

7,120.90

7,120.90

 

 

1,118.00

[20405]法院

8,238.90

7,120.90

7,120.90

 

 

1,118.00

[2040501]行政运行(法院)

3,487.90

3,487.90

3,487.90

 

 

 

[2040504]案件审判

357.00

357.00

357.00

 

 

 

[2040506]“两庭建设

2,896.00

2,896.00

2,896.00

 

 

 

[2040599]其他法院支出

1,498.00

380.00

380.00

 

 

1,118.00

[208]社会保障和就业支出

46.88

46.88

46.88

 

 

 

[20805]行政事业单位离退休

46.88

46.88

46.88

 

 

 

[2080501]归口管理的行政单位离退休

46.88

46.88

46.88

 

 

 

 

   七、2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:广州海事法院

单位:万元

项目

金额

2016年行政经费

2,690.44

其中:三公经费

73.50

其中:(一)因公出国(境)支出

17.00

(二)公务用车购置及运行维护支出

55.00

1.公务用车购置

 

2.公务用车运行维护费

55.00

(三)公务接待费支出

1.50

 

   八、2016年“三公”经费支出情况说明

“三公”经费支出是指广州海事法院及下属事业单位的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2016年,财政拨款“三公”经费支出合计73.5万元,比上年减少59.5万元。其中:因公出国(境)费17万元,占23.13%,比上年减少1万元;公务用车购置及运行费55万元,占74.83%,比上年减少45万元;公务接待费支出1.5万元,占2.04%,比上年减少13.5万元。

 





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