2014年广州海事法院部门决算基本情况说明

提交时间: 2015-09-06 15:01:35

一、部门基本情况

   (一)部门机构设置、职能

2014年决算汇总报表共汇总1个行政预算单位和1个事业单位(全额核拨)。内设10个职能机构,4个派出机构,1个行政直属单位即司法警察支队,下设综合保障中心事业机构。

审理法律规定由广州海事法院管辖的海事、海商和海事执行等案件以及上级人民法院指定的案件。地域管辖范围包括西自广东省与广西壮族自治区交界处的英罗湾河道中心线及其延伸海域,东至广东省与福建省交界处的延伸海域以及广东省内河和通海水域、港口及其岸带以及南海部分海域。辖区海岸线3368公里,海域37万多平方公里,内河设标里程总计约4千公里。

(二)人员构成情况

2014年末,我院实有人数153人,包括:

1.财政供养人数136人,其中:在职人员115人(行政编制人员87人、事业编制人员28人),占财政供养人数的85%;离休人员1人,占财政供养人数的1%;退休人员20人,占财政供养人数的14%

2.聘用合同制人员17人。

(三)决算年度的主要工作任务

2014年,我院深入学习贯彻党的十八届三中全会、四中全会精神,以司法为民、公正司法为工作主线,以争创“国内一流、国际知名”海事司法品牌为目标,认真履职,各项工作特别是审判执行工作取得了较好成效

   1.立足服务大局,积极为海洋经济强省战略的实施提供司法保障;

2.加强审判管理,努力提高审判执行工作质量和效率;

3.深化司法公开,进一步促进我院司法公信力的提高;

4.重视涉外审判,不断提升海事司法品牌国际公信力;

5.加强能力建设,着力造就高质量的人才队伍。

二、收入决算说明

2014年收入决算9604.91万元,其中:财政拨款收入9306.30万元,其他收入298.62万元。

三、支出决算说明

2014年支出决算8911.52万元,其中:财政拨款支出8688.34万元。

2014年支出按用途划分,基本支出2471.31万元,占27.73%,其中:工资福利支出1221.42万元,个人和家庭的补助支出821.69万元,商品和服务支出378.29万元,其他资本性支出49.91万元;项目支出预算6440.21万元,占72.27%,主要项目支出有:工资福利支出23.97万元,商品和服务支出820.32万元,主要为专项办案经费、派出法庭物业管理费、自筹经费支出,对个人和家庭的补助支出17.85万元(公费医疗包干经费),其他资本性支出421.14万元,主要是部门预算非税支出安排的大型修缮款、政法体制改革经费(中央转移支付资金)及2014年度全省法院统筹诉讼费中购置办公设备、专用设备及信息网络设备),基本建设支出5156.93万元。

四、“三公经费”支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共106.36万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出17.28万元,全年使用财政拨款安排我院组团1个、17人次。开支内容包括:赴香港参加2014年海事海商审判专业知识(香港)培训17.28万元,主要用于专题培训费、住宿费、交通费等。较上年支出17.34万元减少0.06万元,原因是较上年减少3人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出88.49万元,主要包括:公用车保有量39辆,全年运行维护费支出88.49万元,平均每辆2.27万元。较上年支出148.42万元减少59.93万元,原因:一是本年未更新购置车辆,而上年购置2台新车共35.96万元;二是响应省委、省政府号召,严格执行中央“八项”规定,厉行节约,压缩公务用车运行维护费23.97万元。

3.公务接待费支出0.59万元,主要用于公务接待。较上年支出12.98万元减少12.39万元,原因是响应省委、省政府号召,严格执行财经制度,厉行节约,规范管理,采取行之有效的节约措施,大幅减少公务接待费开支。

 

收入支出决算总表
公开01表
部门:广州海事法院 单位:万元
收入 支出
     行次 决算数      行次 决算数
     1      2
一、财政拨款收入 1 9306.30  一、一般公共服务支出 29
二、上级补助收入 2 二、外交支出 30
三、事业收入 3 三、国防支出 31
四、经营收入 4 四、公共安全支出 32 8699.81 
五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 33
六、其他收入 6 298.62  六、科学技术支出 34
7 七、文化体育与传媒支出 35
8 八、社会保障和就业支出 36 193.86 
9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 17.85 
10 十、节能环保支出 38
11 十一、城乡社区支出 39
12 十二、农林水支出 40
13 十三、交通运输支出 41
14 十四、资源勘探信息等支出 42
15 十五、商业服务业等支出 43
16 十六、金融支出 44
17 十七、援助其他地区支出 45
18 十八、国土海洋气象等支出 46
19 十九、住房保障支出 47
20 二十、粮油物资储备支出 48
21 二十一、国债还本付息支出 49
22 二十二、其他支出 50
23 51
本年收入合计 24 9604.92  本年支出合计 52 8911.52 
         用事业基金弥补收支差额 25                 结余分配 53
         年初结转和结余 26 1096.61                  年末结转和结余 54 1790.01 
27 55
合计 28 10701.53  合计 56 10701.53 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表
公开02表
部门: 广州海事法院 单位:万元
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 9604.91  9306.30  298.62 
204 公共安全支出 9,393.21  9,094.59  298.62 
20405 法院 8,913.21  8,614.59  298.62 
2040501   行政运行 2,581.42  2,581.42 
2040504   案件审判 412.00  412.00 
2040506   “两庭”建设 3,115.28  3,115.28 
2040599   其他法院支出 2,804.51  2,505.89 
20499 其他公共安全支出 480.00  480.00 
2049901   其他公共安全支出 480.00  480.00  298.62 
208 社会保障和就业支出 193.86  193.86 
20805 行政事业单位离退休 193.86  193.86 
2080501   归口管理的行政单位离退休 193.86  193.86 
210 医疗卫生与计划生育支出 17.85  17.85 
21005 医疗保障 17.85  17.85 
2100501   行政单位医疗 17.85  17.85 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门: 广州海事法院 单位:万元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 8,911.52  2,471.30  6,440.22 
204 公共安全支出 8,699.81  2,277.44  6,422.37 
20405 法院 8,434.54  2,277.44  6,157.11 
2040501   行政运行 2,490.02  2,277.44  212.58 
2040504   案件审判 300.18  300.18 
2040506   “两庭”建设 3,115.28  3,115.28 
2040599   其他法院支出 2,529.07  2,529.07 
20499 其他公共安全支出 265.27  265.27 
2049901   其他公共安全支出 265.27  265.27 
208 社会保障和就业支出 193.86  193.86 
20805 行政事业单位离退休 193.86  193.86 
2080501   归口管理的行政单位离退休 193.86  193.86 
210 医疗卫生与计划生育支出 17.85  17.85 
21005 医疗保障 17.85  17.85 
2100501   行政单位医疗 17.85  17.85 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:广州海事法院 单位:万元
收入 支出
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
     1      2.00  3.00  4
一、一般公共预算财政拨款 1 9,306.30  一、一般公共服务支出 30
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31
3 三、国防支出 32
4 四、公共安全支出 33 8,476.63  8,476.63 
5 五、教育支出 34
6 六、科学技术支出 35
7 七、文化体育与传媒支出 36
8 八、社会保障和就业支出 37 193.86  193.86 
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 17.85  17.85 
10 十、节能环保支出 39
11 十一、城乡社区支出 40
12 十二、农林水支出 41
13 十三、交通运输支出 42
14 十四、资源勘探信息等支出 43
15 十五、商业服务业等支出 44
16 十六、金融支出 45
17 十七、援助其他地区支出 46
18 十八、国土海洋气象等支出 47
19 十九、住房保障支出 48
20 二十、粮油物资储备支出 49
21 二十一、国债还本付息支出 50
22 二十二、其他支出 51
23 52
本年收入合计 24 9,306.30  本年支出合计 53 8,688.34  8,688.34 
年初财政拨款结转和结余 25 469.40  年末结转和结余 54 1,087.36  1,087.36 
  一般公共预算财政拨款 26 469.40  55
   政府性基金预算财政拨款 27 56
28 57
合计 29 9,775.70  合计 58 9,775.70  9,775.70 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05
部门: 广州海事法院 单位:万元
     本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 8,688.34  2,471.30  6,217.04 
204 公共安全支出 8,476.64  2,277.44  6,199.19 
20405 法院 8,211.37  2,277.44  5,933.92 
2040501   行政运行 2,490.02  2,277.44  212.58 
2040504   案件审判 300.18  300.18 
2040506   “两庭”建设 3,115.28  3,115.28 
2040599   其他法院支出 2,305.89  2,305.89 
20499 其他公共安全支出 265.27  265.27 
2049901   其他公共安全支出 265.27  265.27 
208 社会保障和就业支出 193.86  193.86 
20805 行政事业单位离退休 193.86  193.86 
2080501   归口管理的行政单位离退休 193.86  193.86 
210 医疗卫生与计划生育支出 17.85  17.85 
21005 医疗保障 17.85  17.85 
2100501   行政单位医疗 17.85  17.85 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06
部门: 广州海事法院 单位:万元
     本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,471.31 2,043.11 428.20
301 工资福利支出 1,221.42 1,221.42
30101 基本工资 216.04 216.04
30102 津贴补贴 631.40 631.40
30103 奖金 366.41 366.41
30104 社会保障缴费 7.57 7.57
302 商品和服务支出 378.29 378.29
30201 办公费 13.45 13.45
30202 印刷费 4.69 4.69
30204 手续费 0.54 0.54
30205 水费 11.88 11.88
30206 电费 50.00 50.00
30213 维修(护)费 34.13 34.13
30215 会议费 1.37 1.37
30216 培训费 12.92 12.92
30217 公务接待费 0.59 0.59
30218 专用材料费 27.53 27.53
30224 被装购置费 5.82 5.82
30228 工会经费 34.22 34.22
30229 福利费 4.52 4.52
30299 其他商品和服务支出 176.63 176.63
303 对个人和家庭的补贴 821.69 821.69
30301 离休费 14.03 14.03
30302 退休费 179.83 179.83
30307 医疗费 21.91 21.91
30311 住房公积金 182.89 182.89
30313 购房补贴 139.31 139.31
30399 其他对个人和家庭的补助支出 283.72 283.72
310 其他资本性支出 49.91 49.91
31002 办公设备购置 45.95 45.95
31007 信息网络及软件购置更新 3.1 3.1
31099 其他资本性支出 0.86 0.86
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07
部门:广州海事法院 单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
106.36 17.28 88.49 0 88.49 0.59

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08
部门: 广州海事法院 单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。





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