2013年广州海事法院部门决算

提交时间: 2015-09-02 10:08:51

2013年广州海事法院部门决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

   (一)部门机构设置、职能

2013年决算汇总报表共汇总1个行政预算单位和1个事业单位(全额核拨)。内设10个职能机构,4个派出机构,1个行政直属单位即司法警察支队,下设综合保障中心事业机构。

审理法律规定由广州海事法院管辖的海事、海商和海事执行等案件以及上级人民法院指定的案件。地域管辖范围包括西自广东省与广西壮族自治区交界处的英罗湾河道中心线及其延伸海域,东至广东省与福建省交界处的延伸海域以及广东省内河和通海水域、港口及其岸带以及南海部分海域。辖区海岸线3368公里,海域37万多平方公里,内河设标里程总计约4千公里

(二)人员构成情况

2013年末,我院实有人数154人,包括:

1、财政供养人数137人,其中:在职人员117人(行政编制人员89人、事业编制人员28人),占总人数的76%;离休人员1人,占总人数的1%;退休人员19人,占总人数的12%

2、聘用合同制人员17人,占总人数的11%

(三)决算年度的主要工作任务

2013年,我院深入学习贯彻党的十八大以及十八届三中全会精神,认真开展党的群众路线教育实践活动,以省法院提出的“司法公正水平提高年”、“司法作风明显改进年”为工作重心,以争创“国内一流、国际知名”海事司法品牌为目标,真抓实干各项工作取得了较好的成效。

   (一)较好地完成了审判执行工作任务

(二)深入推进争创活动

(三)服务和保障海洋经济和生态文明建设

(四)推进立、审精细化管理

(五)队伍呈现出新风貌

二、收入决算说明

2013年收入决算4832.29万元,其中:财政拨款收入4562.91万元,其他收入269.38万元。

三、支出决算说明

2013年支出决算4553.07万元,其中:财政拨款支出4093.52万元。

2013年支出按用途划分,基本支出2273.36万元,占49.93%,其中:工资福利支出1152.52万元,个人和家庭的补助支出695.36万元,商品和服务支出375.51万元,其他资本性支出49.97万元;项目支出预算2279.71万元,占50.07%,主要项目支出有:商品和服务支出917.66万元,主要为专项办案经费、派出法庭物业管理费、自筹经费支出等;对个人和家庭的补助支出135.55万元(公费医疗包干经费及住房改革资金);其他资本性支出698.66万元,主要是部门预算非税支出安排的大型修缮款、政法体制改革经费(中央转移支付资金)及2013年度全省法院统筹诉讼费中购置专用设备、信息网络设备及更新警用车辆;基本建设支出527.84万元。

表一:2013年部门收支决算总表
广州海事法院 单位:万元
                      
   决算数    决算数
一、财政拨款 4562.91 一、一般公共服务
    其中:一般预算拨款 二、外交
政府性基金 三、国防
二、上级补助收入 四、公共安全 4630.3
三、事业收入 五、教育
   其中:财政专户管理资金 六、科学技术
四、经营收入 七、文化体育与传媒
五、附属单位缴款收入 八、社会保障和就业 184.44 
六、其他收入 269.38     行政事业单位离退休 184.44 
        归口管理的行政单位离退休 184.44 
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生 17.55 
    医疗保障 17.55 
      4832.29         其他医疗保障支出 17.55 
用事业基金弥补收支差额      ……
上年结转和结余 817.4 二十四、其他支出
    其他支出
     ……
     5649.69       4832.29 

 

表二:2013年部门财政拨款支出决算表(基本支出)
广州海事法院 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 一般预算支出决算数 政府性基金支出决算数 备注
合计 2273.36  2273.36 
201 一、一般公共服务
202 二、外交
203 三、国防
204 四、公共安全 2088.92  2088.92 
  20405     法院 2088.92  2088.92 
205 五、教育
206 六、科学技术
207 七、文化体育与传媒
208 八、社会保障和就业 184.44  184.44 
  20805     行政事业单位离退休 184.44  184.44 
    2080501         归口管理的行政单位离退休 184.44 184.44
209 九、社会保险基金支出
210 十、医疗卫生
  21005     医疗保障
    2100599         其他医疗保障支出
229 二十四、其他支出
  22999     其他支出
     ……

 

表三:2013年部门财政拨款支出决算表(项目支出)
广州海事法院 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 一般预算支出决算数 政府性基金支出决算数 备注
合计 1820.16  1820.16 
201 一、一般公共服务
202 二、外交
203 三、国防
204 四、公共安全 1802.61 1802.61
  20405     法院 1737.43 1737.43
  20499     其他公共安全支出 65.18 65.18
205 五、教育
206 六、科学技术
207 七、文化体育与传媒
208 八、社会保障和就业
  20805     行政事业单位离退休
    2080501         归口管理的行政单位离退休
209 九、社会保险基金支出
210 十、医疗卫生 17.55  17.55 
  21005     医疗保障 17.55  17.55 
    2100599         其他医疗保障支出 17.55  17.55 
229 二十四、其他支出
  22999     其他支出
     ……

 

2013年项目支出情况说明

 

2013年财政拨款安排的项目支出共1820.16万元,具体说明如下:

1、公共安全(类)法院(款)决算支出1737.43万元,比上年决算减少534.42万元,主要原因是:一是2013年基建前期支出527.84万元,比去年减少522.6万元;二是2013年项目经费支出较上年减少11.82万元。主要支出项目有:专项办案业务经费341.19万元,物业管理费141.16万元,大型修缮费60万元,电子档案扫描更新系统4.67万元,2013年度全省法院统筹诉讼费项目经费93.76万元,补充住房改革资金118万元,政法体制改革经费450.81万元,基本建设支出527.84万元。

2、公共安全(类)其他公共安全支出(款)决算支出65.18万元,比上年决算增加29.22万元。主要原因是:2011年其他公共公共主要支出项目是财政安排报废更新购置两辆公务车经费35.96万元。2013年主要支出项目是:年中追加财政部下达2013年司法体制改革经费使用65.18万元,其中包括:商品和服务支出42.01万元,其他资本性支出23.17万元。

3、医疗卫生(类)医疗保障(款)决算支出17.55万元,比上年决算增加0.15万元。主要支出项目有:省直行政事业单位公费医疗经费17.55万元。

(表四“三公经费”财政拨款支出决算表.xls)

2013年“三公经费”财政拨款支出决算说明

 

2013年“三公经费”财政拨款支出共178.74万元,具体说明如下:

1、因公出国(境)费支出17.34万元,全年使用财政拨款安排我院培训团1个、20人次,赴香港参加香港城市大学法律系开展航海知识专题交流与培训。开支内容包括:境外业务培训17.34万元,主要用于专题培训场地租赁、外聘专家、资料费及住宿费、交通费等。

2、公务用车购置及运行费支出148.42万元,主要包括:(1)报废2辆、更新购置2辆(大众公务轿车),购置支出35.96万元,平均每辆17.98万元;(2)公用车保有量39辆,全年运行费支出112.46万元,平均每辆2.88万元。

3、公务接待费支出12.98万元,用于公务接待。





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